|
收
|
|
|
入
|
|
|
|
支
|
|
|
出
|
|
项
|
|
|
目
|
|
2019 年预算
|
|
项
|
|
目
|
|
|
2019 年预算
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
945.69
|
一般公共服务支出
|
|
|||||||||
财政预算拨款收入
|
945.69
|
外交支出
|
|
|||||||||
非税收入
|
|
国防支出
|
|
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
公共安全支出
|
1099.94
|
|||||||||
三、事业收入
|
|
教育支出
|
|
|||||||||
四、事业单位经营收入
|
|
科学技术支出
|
|
|||||||||
五、上级补助收入
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|||||||||
六、附属单位上缴收入
|
|
社会保障和就业支出
|
34.32
|
|||||||||
七、其他收入
|
|
社会保险基金支出
|
|
|||||||||
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.64
|
|||||||||
|
|
节能环保支出
|
|
|||||||||
|
|
城乡社区支出
|
|
|||||||||
|
|
农林水支出
|
|
|||||||||
|
|
交通运输支出
|
|
|||||||||
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|||||||||
|
|
商业服务业等支出
|
|
|||||||||
|
|
金融支出
|
|
|||||||||
|
|
援助其他地区支出
|
|
|||||||||
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|||||||||
|
|
住房保障支出
|
35.39
|
|||||||||
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|||||||||
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|||||||||
|
|
预备费
|
|
|||||||||
|
|
其他支出
|
|
|||||||||
|
|
转移性支出
|
|
|||||||||
|
|
债务还本支出
|
|
|||||||||
|
|
债务付息支出
|
|
|||||||||
|
|
债务发行费用支出
|
|
|||||||||
本 年 收 入 合 计
|
945.69
|
本 年 支 出 合 计
|
1190.29
|
|||||||||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
|||||||||
上年结转
|
244.60
|
|
|
|||||||||
收
|
入
|
总
|
计
|
|
1190.29
|
支
|
出
|
|
总
|
计
|
|
1190.29
|
科目名称
|
总计
|
本年收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
|||||||||||
合计
|
一般公共预算财政拨款收
入
|
政
府性基金预算财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||
小计
|
财政预算
拨款收入
|
非税收入
|
小计
|
教育收费收入
|
其他事业收入
|
||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
合计
|
1190.29
|
945.69
|
945.69
|
945.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244.6
|
一、公共安全支出
|
1099.94
|
945.69
|
945.69
|
945.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244.6
|
法院
|
1099.94
|
945.69
|
945.69
|
945.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244.6
|
行政运行(法院)
|
390.93
|
390.93
|
390.93
|
390.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务(法院)
|
153
|
153
|
153
|
153
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案件审判
|
556.01
|
311.41
|
311.41
|
311.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244.6
|
二、社会保障和就业支出
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
||
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
合计
|
1190.29
|
481.28
|
329.59
|
151.69
|
709.01
|
|
|
|
一、公共安全支出
|
1099.94
|
390.93
|
239.24
|
151.69
|
709.01
|
|
|
|
法院
|
1099.94
|
390.93
|
239.24
|
151.69
|
709.01
|
|
|
|
行政运行(法院)
|
390.93
|
390.93
|
239.24
|
151.69
|
|
|
|
|
一般行政管理事务(法院)
|
153.00
|
|
|
|
153.00
|
|
|
|
案件审判
|
556.01
|
|
|
|
556.01
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
|
|
收
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
支
|
出
|
|
项
|
|
|
目
|
预算数
|
|
项
|
目
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
945.69
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
||||||
财政预算拨款收入
|
945.69
|
外交支出
|
|
|
|
||||||
非税收入
|
|
国防支出
|
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
公共安全支出
|
1099.94
|
1099.94
|
|
||||||
|
|
教育支出
|
|
|
|
||||||
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
||||||
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
||||||
|
|
社会保障和就业支出
|
34.32
|
34.32
|
|
||||||
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
||||||
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20.64
|
20.64
|
|
||||||
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
||||||
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
||||||
|
|
农林水支出
|
|
|
|
||||||
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
||||||
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
||||||
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
||||||
|
|
金融支出
|
|
|
|
||||||
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
||||||
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
||||||
|
|
住房保障支出
|
35.39
|
35.39
|
|
||||||
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
||||||
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
||||||
|
|
预备费
|
|
|
|
||||||
|
|
其他支出
|
|
|
|
||||||
|
|
转移性支出
|
|
|
|
||||||
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
||||||
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
||||||
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
||||||
本 年 收 入 合 计
|
945.69
|
本 年 支 出 合 计
|
1190.29
|
1190.29
|
|
||||||
上年结转
|
244.6
|
结转下年
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
||||||
收
|
入
|
总
|
计
|
1190.29
|
支
|
出
|
总
|
计
|
1190.29
|
1190.290
|
|
科目名称
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
合计
|
1190.29
|
481.28
|
329.59
|
151.69
|
709.01
|
一、公共安全支出
|
1099.94
|
390.93
|
329.59
|
151.69
|
709.01
|
法院
|
1099.94
|
390.93
|
329.59
|
151.69
|
709.01
|
行政运行(法院)
|
390.93
|
390.93
|
329.59
|
151.69
|
|
一般行政管理事务(法院)
|
153.00
|
|
|
|
153.00
|
案件审判
|
556.01
|
|
|
|
556.01
|
二、社会保障和就业支出
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
行政事业单位离退休
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
34.32
|
34.32
|
34.32
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
行政事业单位医疗
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
行政单位医疗
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
|
四、住房保障支出
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
住房改革支出
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
住房公积金
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
合计
|
1190.29
|
481.28
|
329.59
|
151.69
|
709.01
|
一、工资福利支出
|
295.47
|
295.47
|
295.47
|
|
|
基本工资
|
117.63
|
117.63
|
117.63
|
|
0.00
|
津贴补贴
|
97.55
|
97.55
|
97.55
|
|
|
奖金
|
9.8
|
9.8
|
9.8
|
|
0.00
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
职业年金缴费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
职工基本医疗保险缴费
|
20.64
|
20.64
|
20.64
|
|
0.00
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
其他社会保障缴费
|
3.67
|
3.67
|
3.67
|
|
0.00
|
住房公积金
|
35.39
|
35.39
|
35.39
|
|
0.00
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
其他工资福利支出
|
10.79
|
10.79
|
10.79
|
|
0.00
|
二、 商品和服务支出
|
634.69
|
149.09
|
|
149.09
|
485.6
|
办公费
|
50
|
10
|
|
10
|
40
|
印刷费
|
1
|
1
|
|
1
|
|
水费
|
0.6
|
0.6
|
|
0.6
|
0.00
|
电费
|
2.4
|
2.4
|
|
2.4
|
0.00
|
邮电费
|
0
|
0.00
|
|
0.00
|
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
差旅费
|
0
|
0
|
|
0
|
|
工会经费
|
4.59
|
4.59
|
|
4.59
|
0.00
|
福利费
|
8.2
|
8.2
|
|
8.2
|
0.00
|
其他交通费用
|
20.16
|
20.16
|
|
20.16
|
0.00
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
培训费
|
3.44
|
3.44
|
|
3.44
|
0.00
|
被装购置费
|
10
|
0.00
|
|
0.00
|
10
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
委托业务费
|
13
|
0.00
|
|
0.00
|
13
|
公务接待费
|
1.31
|
1.31
|
|
1.31
|
0.00
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
公务用车运行维护费
|
38.4
|
38.4
|
|
38.4
|
0.00
|
维修(护)费
|
8.57
|
8.57
|
|
8.57
|
0.00
|
其他商品和服务支出
|
473.02
|
50.42
|
|
50.42
|
422.6
|
三、资本性支出
|
140
|
|
|
|
140
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
0.00
|
办公设备购置
|
|
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专用设备购置
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140
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140
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大型修缮
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0.00
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0.00
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四、对个人和家庭的补助
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36.72
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36.72
|
36.72
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0.00
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抚恤金
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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生活补助
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0.00
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0.00
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0.00
|
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0.00
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医疗费补助
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0.00
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0.00
|
0.00
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0.00
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奖励金
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0.00
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0.00
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0.00
|
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0.00
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离休费
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0.00
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0.00
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0.00
|
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0.00
|
退休费
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34.32
|
34.32
|
34.32
|
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0.00
|
其他对个人和家庭的补助
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2.4
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2.4
|
2.4
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0.00
|
项目
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2018 年预算数
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合计
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39.71
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1、因公出国(境)费用
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0
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2、公务接待费
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1.31
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3、公务用车费
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38.4
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其中:(1)公务用车运行维护费
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38.4
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(2)公务用车购置
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0
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功能分类科目名称
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总计
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基本支出
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项目支出
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合计
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人员经费
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公用经费
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|
合计
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|
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项目名称
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预算部门及编码
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基层预算单位及
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项目属性
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新增项目 □延续项目 □
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项目期
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项目资金
(万元)
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年度资金总额:
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其中:财政拨款其他资金
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绩效目标
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年度目标
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中长期目标
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目标 1:
目标 2: 目标 3:
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年度绩效指标
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一级
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标 1:
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||||
指标 2:
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……
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质量指标
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指标 1:
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|||||
指标 2:
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||||||
……
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时效指标
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指标 1:
|
|
|||||
指标 2:
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||||||
……
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||||||
成本指标
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指标 1:
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|||||
指标 2:
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|
||||||
……
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|
||||||
……
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……
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效果指标
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经济效益指标
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指标 1:
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||||
指标 2:
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||||||
……
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||||||
社会效益指标
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指标 1:
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|||||
指标 2:
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……
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生态效益指标
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指标 1:
|
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|||||
指标 2:
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……
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可持续影响指标
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指标 1:
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指标 2:
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……
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满意度指标
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指标 1:
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指标 2:
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……
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……
|
……
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发布人: 管理员
来源: 本站原创
发布时间: 2019-07-08 11:32:38
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